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临沭城投集团采购管理体系咨询辅导项目全面落地。

来源:柏涵管理 日期:2023-10-15 08:00:00

20231015日,临沭城投集团采购管理体系咨询辅导项目全面落地。

采购管理体系辅导的主要内容有:1、集团采购管理的架构体系文件。 2、集团采购管理分权授权方案及制度文件。3、采购业务管理各部门职责及岗位责任划分文件。4、采购管理制度:(1)机构及人员管理:《采购部门管理制度》《采购内勤管理制度》《采购业务员管理制度》《采购员出差管理规定》;(2)采购环节管理:《采购程序管理制度》《采购合同评审制度》《供应商评价制度》《供应商档案管理制度》;(3)采购流程管理:《采购付款管理制度》《采购物资储运管理办法》《联合采购工作操作规程》《询价比价管理制度》《招标采购管理制度》《采购物资验收入库管理制度》;(4)《不合格品索赔制度》。5、采购管理流程:(1)《物资请购流程》;(2)《询价比价流程》;(3)《议价流程》;(4)《合同谈判流程》;(5)《合同审批流程》;(6)《付款流程》;(7)《到货验收流程》;(8)《到货入库流程》;(9)《质量索赔流程》;(10)《退货流程》;(11)《采购计划编排流程》;(12)《供应商档案管理流程》;(13)《采购运输流程》;(14)《运输确定流程》;(15)《运费结算流程》;(16)《发票索取流程》;(17)《供应商对账流程》;(18)《到货周期控制流程》;(19)《采购合同变更流程》;(20)《采购订单变更流程》。6、采购管理报表体系:由集团采购部按时间要求提报。

组织物资管理部、财务管理科调研关于采购付款、采购物资目录、采购合同审批事项。

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与物资管理部负责人讨论关于招标采购确定方式及适用范围。

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  编写制度文件,并与物资管理部三次过会讨论修改

  根据调研情况编写《物资采购分级授权管理制度》《物资采购流程管理制度》《物资采购方式管理制度》《物资验收入库管理制度》《采购合同评审制度》《采购人员出差管理制度》《供应商档案管理制度》《供应商评价管理制度》《采购部门管理制度》《不合格品索赔制度》《供方索赔管理制度》《采购合同管理制度》《采购物资装卸管理制度》《采购交期管理制度》《采购咨询专家管理制度》

采购制度第1轮过会讨论

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采购制度第2轮过会讨论

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采购管理制度3次制度过会讨论修改

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 采购管理制度4轮过会定稿

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采购管理《采购分级授权管理制度》过会讨论

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根据过会讨论的采购管理相关制度及分权授权制度分别设计《集团部门采购计划提报流程》《集团采购申请流程》《集团采购合同审批流程》《集团非工程类服务合同审批流程》《集团部门采购资金支付流程》《子公司月度采购计划提报流程》《子公司年度重点采购计划提报流程》《子公司采购申请流程》《子公司采购合同审批流程》《子公司采购资金支付流程》《供应商对账流程》共计26项流程

采购管理流程过会讨论定稿

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根据过会的采购管理相关制度及流程设计月度采购计划表”“月度付款计划表”“月度物资验收统计报告表”“采购合同及付款统计表”“质量问题跟踪处理统计表”“采购成本预算表”“采购费用统计表”“采购发票收取情况统计表”“物料采购供应环境分析表”“供应商季度考核表”“供应商年度考核表”“年度采购计划表共计12项报表

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